> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.guestget.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Facturare cu SmartBill

> Conectează SmartBill și emite facturi conforme fiscal, automat din GuestGet.

Cu integrarea **SmartBill**, GuestGet emite facturi și proforme direct din rezervările tale — conforme cu legislația din România și gata de trimis către ANAF (e-Factura). Nu mai introduci nimic manual în SmartBill: rezervarea devine factură cu un clic sau complet automat.

<Note>
  SmartBill este una dintre opțiunile de facturare. GuestGet acceptă și **Oblio**. Configurarea e similară — alegi un singur furnizor activ pentru organizația ta.
</Note>

## De ce ai nevoie

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Cont SmartBill activ" icon="circle-check">
    Cu acces la facturare în cloud pentru firma ta.
  </Card>

  <Card title="Token API SmartBill" icon="key">
    Îl generezi din contul SmartBill, secțiunea de integrări / API.
  </Card>

  <Card title="CIF-ul firmei" icon="building">
    Codul fiscal cu care emiți facturile.
  </Card>

  <Card title="Seria de facturare" icon="hashtag">
    Seria configurată în SmartBill (ex. `GG`, `FACT`).
  </Card>
</CardGroup>

## Pasul 1 — Conectează SmartBill

<Steps>
  <Step title="Deschide Setări → Integrări">
    În secțiunea **Contabilitate**, alege **SmartBill** și apasă *Configurează*.
  </Step>

  <Step title="Completează datele">
    Introdu **utilizatorul** (e-mailul contului SmartBill), **tokenul API**, **CIF-ul** firmei și **seria** de facturare.

    <Tip>
      Tokenul API este o cheie secretă, diferită de parola contului SmartBill. Îl iei din SmartBill → contul tău → zona de integrări / API.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Salvează și testează">
    După salvare, apasă **Test conexiune**. Dacă datele sunt corecte, statusul devine **Conectat**.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Dacă testul eșuează, cel mai des CIF-ul sau tokenul sunt greșite, ori firma nu mai e activă în SmartBill Cloud. Verifică-le și reîncearcă.
</Warning>

Asigură-te că datele firmei sunt complete în [Organizație](/setari/organizatie) (denumire, CUI, adresă) — acestea apar pe factură.

## Pasul 2 — Alege cum se emit facturile

Ai două moduri, pe care le poți folosi împreună.

### Automat (recomandat)

Din setările de facturare poți activa emiterea automată, legată de starea rezervării:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="La confirmarea rezervării" icon="file-lines">
    Se emite o **proformă** (document de plată, neechivalent fiscal).
  </Card>

  <Card title="La check-out" icon="receipt">
    Se emite **factura fiscală** finală.
  </Card>
</CardGroup>

Astfel, fiecare oaspete primește documentele corecte fără intervenția ta. Automatizarea este opțională — o activezi din [Integrări](/setari/integrari).

### Manual

Poți emite oricând o factură dintr-o rezervare sau din secțiunea [Facturi](/facturare/facturi), folosind butonul **Factură nouă** sau acțiunea de pe rezervare.

<Info>
  O rezervare are o singură factură fiscală. Dacă încerci să emiți din nou, GuestGet îți returnează factura existentă — nu se creează duplicate.
</Info>

## Transformă o proformă în factură fiscală

Proforma este doar un document de plată. Când oaspetele a achitat sau a făcut check-out, o transformi în factură fiscală cu acțiunea **Emite factura fiscală** de pe proformă. Proforma rămâne neschimbată, iar factura nouă este legată de ea.

## Anulare vs. storno

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Anulare" icon="ban">
    Pentru o factură recent emisă, care **nu a ajuns încă la client / SPV**. Numărul legal rămâne rezervat, dar documentul e marcat anulat.
  </Card>

  <Card title="Storno" icon="rotate-left">
    Pentru o factură deja **trimisă oaspetelui sau raportată la ANAF**. Se emite o notă de credit (storno) care o reversează legal.
  </Card>
</CardGroup>

<Warning>
  O factură poate fi stornată o singură dată — dublul storno nu este permis fiscal. GuestGet blochează automat o a doua reversare.
</Warning>

## e-Factura (ANAF)

După emiterea unei facturi fiscale (sau a unui storno), GuestGet o pregătește și o **trimite automat către ANAF / SPV** prin sistemul e-Factura, dacă proprietatea ta operează în România. Nu trebuie să încarci nimic manual.

Pentru conectarea la SPV, alegerea canalului de transmitere, reluarea eșecurilor și exportul SAF-T, vezi [e-Factura (ANAF)](/facturare/efactura).

## Depanare

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Testul de conexiune eșuează" icon="plug-circle-xmark">
    Verifică **CIF-ul** și **tokenul API** (nu parola contului). Confirmă că firma este activă în SmartBill Cloud și că seria introdusă există în SmartBill.
  </Accordion>

  <Accordion title="Factura nu s-a emis automat" icon="robot">
    Verifică dacă **facturarea automată este activată** și dacă rezervarea a atins starea care declanșează emiterea (confirmată pentru proformă, check-out pentru factură fiscală).
  </Accordion>

  <Accordion title="O sincronizare a eșuat" icon="triangle-exclamation">
    Mergi la [Contabilitate și audit → Erori de sincronizare](/contabilitate/audit). Acolo vezi mesajul de eroare și poți apăsa **Reîncearcă** sau **Rezolvă** manual.
  </Accordion>

  <Accordion title="Datele de pe factură sunt incomplete" icon="address-card">
    Completează datele firmei în [Organizație](/setari/organizatie) și verifică datele oaspetelui (nume, CIF/CUI pentru firme) pe rezervare.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Vezi și

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Emiterea facturilor" icon="receipt" href="/facturare/facturi">
    Lista de facturi, trimitere, descărcare și export.
  </Card>

  <Card title="Integrări" icon="plug" href="/setari/integrari">
    Contabilitate, plăți și conformitate fiscală.
  </Card>
</CardGroup>